2011年省人防办部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省人民防空办公室（广东省民防办公室）为省人民政府人民防空主管部门，下设省101工程管理处、省人防指挥信息保障中心2个直属单位。主要职能是：起草有关地方性法规、规章草案，指导和监督检查人民防空建设，开展人民防空组织指挥工作，推进人民防空平战结合，组织全省指挥通信、人民防空工程、法规宣传建设及人防国有资产的管理工作；保障人防战时和平时通信畅通以及通信网络的维护和管理等工作。

（二）人员构成情况

省人防办本部和下属单位财政供养人员为167人，在职行政人员46人，在职事业人员61人，离休人员5人，退休人员55人。其中：

省人防办本部编制人数为53人，其中行政编制47人，工勤编制6人；实际在职人员52人，其中行政人员46人，工勤人员6人；离退休人员38人。省101工程管理处编制人数为30人，其中行政事业编制25人，工勤编制5人；实际在职人员28人，其中行政人员20人，工勤人员8人；离退休人员18人。省人防指挥信息保障中心编制人数为31人，其中事业编制核拨人员26人，事业编制自筹人员5人；实际在职人员27人，其中核拨21人，自筹6人；离退休人员4人。

（三）决算年度的主要工作任务

2011年度的主要工作任务是：指导和监督检查人民防空建设，开展人民防空组织指挥工作，推进人民防空平战结合，组织全省指挥通信、人民防空工程、法规宣传建设及人防国有资产的管理工作；做好人防通信网络的维护、管理工作。

二、收入决算说明

2011年收入决算6583.63万元，其中：财政拨款收入6530.1万元，其他收入53.53万元。

三、支出决算说明

2011年支出决算6483.1万元，其中：财政拨款支出6429.46万元。

2011年财政拨款支出按用途划分，基本支出2066.09万元，占32%，其中：工资福利支出1064.05万元，对个人和家庭的补助259.05万元，商品和服务支出721.66万元，其他资本性支出等支出21.33万元；项目支出决算4363.37万元，占 68％。

广东省人民防空办公室

2011年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2011年广东省人民防空办公室（含直属单位）“三公经费”财政拨款支出共247.17万元，具体情况如下：

　　一、公务用车购置及运行费支出182.76万元，主要包括：（1）报废1辆、更新购置3辆，购置支出55.34万元，平均每辆18.45万元；（2）公务车及人防专业用车保有量31辆，全年运行费支出127.42万元，平均每辆4.11万元。

　　二、公务接待费支出64.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。