一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省人民防空办公室（广东省民防办公室）为省人民政府人民防空主管部门，下设省101工程管理处、省人防指挥信息保障中心2个直属单位。主要职能是：起草有关地方性法规、规章草案，指导和监督检查人民防空建设，开展人民防空组织指挥工作，推进人民防空平战结合，组织全省指挥通信、人民防空工程、法规宣传建设及人防国有资产的管理工作；保证人防战时和平时通信畅通以及通信网络的维护和管理等工作。

（二）人员构成情况

省人防办本部和下属单位实有人员为172人，在职行政人员49人，在职事业人员61人，离休人员4人，退休人员58人。其中：

省人防办本部编制人数为53人，其中行政编制47人，工勤编制6人；实际在职人员55人，其中行政人员49人，工勤人员6人；离退休人员37人。省101工程管理处编制人数为30人，其中行政事业编制30人；实际在职人员28人，其中行政人员20人，工勤人员8人；离退休人员18人。省人防指挥信息保障中心编制人数为31人，其中事业编制核拨人员26人，事业编制自筹人员5人；实际在职人员27人，其中核拨21人，自筹6人；离退休人员7人。

（三）决算年度的主要工作任务

2012年度的主要工作任务是：指导和监督检查人民防空建设，开展人民防空组织指挥工作，推进人民防空平战结合，组织全省指挥通信、人民防空工程、法规宣传建设及人防国有资产的管理工作；做好人防通信网络的维护、管理工作。

二、收入决算说明

2012年收入决算6024.96万元，其中：财政拨款收入5994.15万元，其他收入30.81万元。

三、支出决算说明

2012年支出决算6158.77万元，其中：财政拨款支出6127.96万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出2200.26万元，占35.9%，其中：工资福利支出1134.66万元，对个人和家庭的补助748.1万元，商品和服务支出293.75万元，其他资本性支出等支出23.75万元；项目支出决算3927.7万元，占 64.1％。

 

 

附件2
表一：2012年部门收支决算总表
单位：广东省人民防空办公室		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	5994.15	一、一般公共服务
其中：一般预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	1702.41
政府性基金		三、国防
二、上级补助收入		国防动员	600
三、事业收入		八、社会保障和就业
其中：财政专户管理资金		行政事业单位离退休	499.26
四、经营收入		归口管理的行政单位离退休	11.65
五、附属单位缴款收入		事业单位离退休	483.88
六、其他收入	30.81	其他行政事业单位离退休支出	3.73
		二十四、其他支出
		其他支出	3357.1
本年收入合计	6024.96	本年支出合计	6158.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	534.44	年末结转和结余	400.63
合计	6559.4	合计	6559.4

 

  

附件3
表二：2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：广东省人民防空办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	2200.26	2200.26
201	一、一般公共服务
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1701	1701
208	八、社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休	499.26	499.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65
2080502	事业单位离退休	483.88	483.88
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.73	3.73

                 

附件4
表三：2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：广东省人民防空办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	3927.7	3927.7
203	三、国防
20306	国防动员	600	600
229	二十四、其他支出
22999	其他支出	3327.7	3327.7

 

 

附件5
表四：«三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：广东省人民防空办公室				单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
199.52		135.02		64.5

 

 

附件6

2012年广东省人民防空办公室（含直属单位）«三公经费”财政拨款支出共199.52万元，具体情况如下：

　　一、公务用车购置及运行费支出135.02万元。公务车及人防专业用车保有量31辆，全年运行费支出135.02万元，平均每辆4.36万元。

　　二、公务接待费支出64.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。